在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。什麼樣的制度纔是有效的呢？下面是小編整理的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考覈,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。
1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、採購程序
2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的纔可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考覈,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅
爲了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期爲一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分爲滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
1.目的
編制批准制度編號生效日期審覈NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁爲規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程序
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應爲供應商正常生產情況下的產品，數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少爲兩件，一件返還供應商，作爲供應商生產的依據，一件留在質檢部，作爲檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然後再由採購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度，將採購物資分爲關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送總經理批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然後通過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對於有異議的項目及時提出，並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知採購部門，並給出解決方案，方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購，對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批准後成爲下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發佈實施。
5.3附件
第1章總則
第1條目的
積極開發供應商，評定合格供應商，並對合格供應商進行持續監視，以確保其能爲公司提供合格的產品與服務。
第2條適用範圍
本程序適用於給公司提供產品和服務的所有供應商。
第3條權責
1．採購開發部負責供應商的開發。
2．採購開發部、採購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考覈。
3．採購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司採購開發部負責，其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產品供應狀況。
2產品品質狀況。
3專業技術能力。
4生產設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作爲公司選擇和評估供應商的參考依據，並送達採購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條採購開發部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每年複查一次，以瞭解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以採用電話諮詢、問卷調查、實地考察、委託驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
2優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系並已通過認證的供應商。
3對於關鍵產品，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。
（1）原材料的檢驗是否嚴格。
（2）生產過程的質量保證體系是否完善。
（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
（4）生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。
（5）考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業或歐洲地區客戶。
4具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售後服務措施，且令人滿意。
7同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 採購開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作爲篩選的依據，並要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2採購開發部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集採購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時，採購部須確定採購的產品是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對於有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現場評審
1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度，可將採購的物資分爲戰略產品、重要產品、普通產品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2對於提供戰略與重要產品的供應商，採購開發部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審，並由採購開發部填寫“供應商現場評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。
3對於普通產品的供應商，由採購開發部決定是否進行現場評審。
第13條《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂
1採購開發部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰略合作協議》。
2《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份，雙方各執一份，作爲供應商提供合格產品的契約。
第14條樣品需求和開發
1如公司有樣品需求，由採購開發部人員通知供應商提供樣品，品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準，並對樣品進行檢驗；同時要求供應商提供樣品的規格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2．採購開發部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發展情況，對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集，並要求供應商配合開發新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發樣品。
3樣品應爲供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多於三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司後，由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據並作出結論，報品控部經理批示。
2．樣品檢驗不合格時，採購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進後重新送樣品或更換送樣供應商。
3．經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標籤”，註明合格，標識檢驗狀態；並將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少爲三件，一件送支持部用於公司展廳、網站和採購指南；一件留在品控部，作爲今後檢驗的依據；一件交回供應商作今後生產的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成後，採購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批准。
2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
3對於惟一供應商或獨佔市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考覈，並根據考覈結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂後的“合格供應商名單”由公司總經理批准生效。
第5章供應商的監督與考覈
第17條考覈對象
供應商考覈對象爲列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考覈方法
公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考覈項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考覈頻率
對戰略、重要產品的供應商，應每季考覈一次；對普通材料的供應商，則每年度考覈一次。
第14條考覈結果的處理
1考覈結果在90分以上的供應商，優先採購和合作。
2考覈結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的`糾正措施和結果進行確認。
3考覈結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，並決定是否繼續採購和合作，或減少採購量。
4對考覈結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，並終止向其採購和合作關係。
5考覈標準和考覈結果由採購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監督
1．採購人員應要求供應商準時交貨，同時詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和採購部應保存合格供應商的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告並拒收，連續兩批產品不合格則暫停採購，另選供應商，或待其提高產品質量後再行採購。
3．對於不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
採購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由採購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現下列情況時，經過公司採購總監的書面同意後，可對某些供應商的政策作臨時性調整。
（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。
（2）某供應商決定把我公司作爲重要客戶。
（3）重要供應商出現經營危機。
（4）市場供應價格發生劇烈震盪，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
（5）其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，並於該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由採購中心制定，採購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經理審批後，自頒佈之日起執行。
公司供應商管理制度
（試行）
第一章總則
第一條爲規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審覈，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考覈、動態管理。
第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平臺審覈備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
（一）組織制定公司供應商管理制度；
（二）各單位供應商准入審覈備案工作；
（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商准入管理工作。
（二）組織建立供應商考覈小組，落實供應商考覈管理工作。
（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考覈工作。
第三章供應商准入管理
第七條供應商准入必須具備以下基本條件：
（一）具有法人資格；
（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；
（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；
（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；
（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：
（一）營業執照複本及複印件；
（二）稅務登記證副本及複印件；
（三）組織機構代碼證；
（四）法定代表人證書或委託代理證明及複印件；
（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
（六）企業通過的IS09001體系證明文件；
（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；
（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；
（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商准入審批程序
（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。
（二）採購管理部門對供應商資質文件初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。
（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。
（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導審覈，總經理審批後，報平臺審覈備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。
第十條供應商准入證實行有效期制，准入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，准入證作廢並收回，取消准入資格。
第十一條供應商發生更名時，其准入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證；
第四章供應商的考覈管理
第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考覈，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行爲按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。
第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）
（一）產品質量：質量是採購考覈評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。
（二）價格：產品價格是考覈評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-
資價格信息庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考覈評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。
（四）售後服務：售後服務主要考覈供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的爲公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
（一）A級供應商（優秀供應商，考覈評定≥90分）
（二）B級供應商（良好供應商，考覈評定≥80分）
（三）C級供應商（合格供應商，考覈評定≥70分）
（四）D級供應商（不合格供應商，考覈評定＜70分）第十五條供應商考覈處理
（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%
（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。
（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認爲需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視爲合格供應商。
2.如某銷售商爲生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認爲需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否爲bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。
5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商爲合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審覈,並決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本爲準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單隻限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5.如爲一供應商代替另一供應商,則視爲增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理複覈本程序之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員覈查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,覈查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
第一章：總則
第一條：爲維護xx採購市場秩序，防範xx採購風險，規範供應商經營行爲，確保xx採購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx採購供應商資格或未透過省級xx採購資格預審的供應商，不得參加市級xx採購活動。
第二章：申請市級xx採購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx採購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;
(十)xx採購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx採購外國供應商資格：
(一)經批准，一次性准入xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx採購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx採購市場準入條件的，可按規定向xx採購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx採購市場準入資格的供應商，能夠參加xx採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在採購活動中，認爲自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx採購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx採購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(二)參加xx採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx採購供應商資格申請與審覈
第七條：市級供應商的xx採購市場準入資格，由xx市xx採購管理辦公室審查批准。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，並帶給下列資料：
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及複印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及複印件;
6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售後服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx採購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審覈一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級xx採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx採購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作爲下一年度市場準入資格審覈的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬於下列情形之一的供應商，市xx採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商准入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;
(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標後與招標人進行協商談判的;
(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;
(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx採購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行爲。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。
1、目的
爲了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，並能提供優質的售後服務，以保證公司正常生產的需要。
2、範圍
本制度規定了企業在採購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考覈的工作程序、規範。
3、職責
評定小組–供應商資質評定。
採購部-採集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考覈；對供應商的交貨能力、價格、售後服務的資質的準確性、真實性負責。
品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考覈。
4、供應商開發評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
必須具備有效的營業執照、稅務登記證、註冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權註冊，應註明並提供相關材料。
必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。
具備符合要求的質量保證和檢測能力，並同意繳納質量保證金。
供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。
4.1.2選擇原則
1）採購員在採購物資時應按比質、比價原則。
2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。
4）公司指定承認的供應商。
5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。
6）經以下程序規定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價
4.2.1採購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本瞭解後，填寫《供應商基本情況調查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商，採購業務人員對供應商情況基本瞭解後，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由採購部、生產部及品環部人員一起進行。
4.2.3現場評估結束後應組織評審會議，對存在的問題進行總結並告知供應商以及採取相應的改善措施。
4.2.4現場評估完成後，參與評審的採購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分並出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，採購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批准後列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須覈對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。
4.2.6對一次性採購或偶爾採購（同樣產品一年採購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須覈對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做採購呈批時，應在呈批表上註明是“一次性採購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附後。
5、質量異常的處理
5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，採購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。並由雙方書面確認。
5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審後整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。
6、供應商日常管理及年度考覈
6.1爲規範對供應商的管理，採購部應建立合格供應商名錄，並及時更新，在未經公司允許的情況下，採購部門不得向未列入合格供應商名錄裏的供應商採購。
6.2爲確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具製造有限公司
管理工作，採購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作爲半年一次的供應商考評依據。
6.3每半年由採購部組織品環部對供應商的業績考覈一次，考覈時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考覈表》，考覈結果分爲優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考覈結果按照公司審批程序批准後生效。
6.4對評爲優秀的供應商應視具體情況適當增加採購量予以表彰，對不合格的供應商終止採購併發出整改通知，整改評審合格後方可繼續供貨。
6.5未經審覈的供應商財務有權不支付貨款，並由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱爲“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
XX公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有着長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商爲公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極爲重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次採購申請提出後，如框架協議中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有着長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據採購合同有關規定確定需要簽訂採購合同時，需就該筆採購簽訂單獨的採購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行爲，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是瞭解供應商的各項管理能力，以確定其可否列爲合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理覈定是否准予成爲本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特准外，不可成爲本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備註
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本着客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估週期：
評估週期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和爲100％；
然後，評估人員給各個評估指標打出考覈分數，分值爲5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評爲優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型爲框架協議供應商或價格備忘錄供應商；
考覈總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評爲符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型爲普通供應商；
考覈總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評爲待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考覈總分在幾分以下的供應商評爲淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評爲黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審覈，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審覈結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。
採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審覈。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。
五、附則
本制度由公司採購部制定，經總經理覈准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文爲準。本制度由採購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
採購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備註
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照複印件
4 加蓋其公章的稅務登記證複印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件
6 待准入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯繫人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註
審批人簽字： 日期：
1、目的
爲規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、採購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、採購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定採購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑑定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)後續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售後服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、採購部進行市場調查,擬出至少2傢俱備資質和能力的單位。
4.3.2、由採購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,採購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、採購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種採購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、採購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散採購風險。
第一章 總則
第一條 爲了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行覈實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購合同及品質保證協議
1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公佈之日起開始生效。
適用範圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商爲主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。
規範目的：
1、全面瞭解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售後服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本，保證產品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。
第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程序
第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫後，經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察後，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批准認可後，由建材採購協調小組進行分檔。
第八條：評估結果可分爲三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認爲該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認爲該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認爲該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法爲權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然後按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批准認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分爲四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改後，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備採購合同，在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後，經過三次合作均爲理想的供應商，可確定爲公司建材及設備採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作爲公司今後建材和設備採購的首選對象。並逐步向定向採購供應商發展。
第十四條：所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔，並交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規範監督執行人：公司採購協調小組負責人。
第一章總則
第一條爲了XX工業有限公司供應商管理工作，優化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用於公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批准，以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行審覈。
第五條公司採購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。
（二）負責公司供應商信息動態維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，並根據各部門cv專業提出評價結果。
第三章分類
第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將採購物資分爲以下幾類：
（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。
（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標籤等，例如燃煤、捆紮帶等。
（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分爲以下幾五類：
（一）候選供應商（CS）：經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。
（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格週期穩定）供應的供應商。
（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
（一）候選供應商（CS）：物流部根據採購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審覈通過後方可列爲候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。
（二）備用供應商（AS）：對於列爲候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），並填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列爲備用供應商。
（三）合格供應商（QS）：列爲備用供應商的供方物流部可進行正常採購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級爲合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，並報質量部、生產部審覈，總經理批准。
（四）優秀供應商（GS）：列爲合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級爲優秀供應商，公司所有物資採購均首選優秀供應商。
（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列爲黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。
第四章准入原則
第十一條公司供應商實行准入原則，准入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
（一）供應商必須具有法定的生產資格。
（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的願望與能力。
（三）生產能力能夠滿足本公司需求，並有持續發展的潛力。
（四）保證按時、按量供貨。
（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。
（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。
供應商原則上以製造商爲主，因條件限制無法選擇製造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。
第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購，C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。
第五章准入程序
第十四條供應商准入按照申請推薦、資格預審、准入評審、准入覈准、信息准入的程序辦理。
第十五條申請准入的供應商應填寫《供應商准入申請表》（附件一），並按照《供應商准入資料清單》（附件二）提供有關資料，經採購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商准入申請資料的預審，對採購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請准入的供應商進行現場審覈，並形成現場審覈報告。審覈報告作爲供應商評審的一項重要依據。審覈報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
（一）上報資料不全或不符合要求的。
（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。
（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行爲的。
（四）供應商有違法行爲或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商准入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請准入供應商提供的資料及所需現場審覈報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審覈批准後的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期爲一年，每年公司質量技術部應對已准入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，准入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考覈評價
第二十一條公司採用日常管理和年度考覈相結合的方式，對合格供應商進行考覈評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時，還應儘快進行相關的現場質量審計。
第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考覈，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限於以下內容：
（一）供應商的資信能力。
（二）供應商的供貨業績。
（三）供應商的質量保證能力。
（四）供應商產品價格。
（五）交貨情況。
（六）服務情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商爲主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消准入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售後服務未達到合同要求的；
連續三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期爲一至二年。
（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；
（二）產品質量出現較大問題的；
（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消准入資格，准入證隨即作廢，並在公司內及時發佈消息。被取消准入資格的物資供應商五年內不得准入。
（一）年度考評不合格的；
（二）騙取准入證的；
（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；
（四）有價格欺詐行爲的，或者採取不正當競爭手段的；
（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行爲的；
（七）其他違法違規行爲的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
爲加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因爲承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括爲公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。
供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解爲是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商爲重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因爲交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，爲即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯繫人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯繫及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作爲供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是爲了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品性能、產品質量、售後服務等實際情況）。
然後根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、覈實彙總，填入供應商檔案卡。
2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息週報，由彙總整理，週會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，爲公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。
